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目  錄 

    第一部分  省旅游局概況 
    一、主要職能
    二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
    第二部分  省旅游局2018年度部門預(yù)算情況說明
    第三部分  名詞解釋
    附件：省旅游局2018年度部門預(yù)算表
    一、部門收支總體情況表
    二、部門收入總體情況表
    三、部門支出總體情況表
    四、財(cái)政撥款收支總體情況表
    五、一般公共預(yù)算支出情況表
    六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
    七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表
    八、政府性基金預(yù)算支出情況表 
   
   

第一部分 
 省旅游局概況 

    一、省旅游局主要職責(zé) 
    （一）主要職責(zé)
    根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責(zé)如下：
    1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
    2、制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
    3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
    4、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
    5、負(fù)責(zé)全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
    6、推動(dòng)全省旅游國際交流與合作,承擔(dān)與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。
    7、擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
    8、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
    1、辦公室（綜合協(xié)調(diào)處）。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要，檔案以及信息、安全、保密、信訪、政務(wù)公開和新聞宣傳等工作；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織和重要工作的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國有資產(chǎn)管理和直屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督；依據(jù)法律、法規(guī)履行金省旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作；擬訂全省假日旅游政策并組織實(shí)施。
    2、政策法規(guī)處。研究擬訂全省旅游發(fā)展政策，起草旅游業(yè)管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究全省旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行中的重大問題，指導(dǎo)全省旅游體制改革工作；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)旅游統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)，及網(wǎng)站管理工作。
    3、旅游促迸處（港澳臺(tái)旅游事務(wù)處）。擬訂全省國內(nèi)旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省國內(nèi)旅游市場(chǎng)整體宣傳和開展重大促銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省旅游部門加強(qiáng)區(qū)域性旅游合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省旅游部門做好重點(diǎn)旅游線路產(chǎn)品開發(fā)及市場(chǎng)拓展工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體旅游宣傳推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)調(diào)研工作；會(huì)同有關(guān)部門擬訂赴港、澳、臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施．負(fù)責(zé)港、澳、臺(tái)地區(qū)旅游市場(chǎng)推廣與聯(lián)絡(luò)工作。
    4、對(duì)外旅游合作處。擬訂全省國際旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)全省國際旅游市場(chǎng)整體宣’傳和開展重大促銷活動(dòng)；負(fù)責(zé)國際旅游組織的聯(lián)絡(luò)和日常旅游外事工作，承擔(dān)國際旅游合作項(xiàng)目，推動(dòng)全省國際旅游交流與合作；指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
    5、規(guī)劃發(fā)展處。擬訂全省旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制省內(nèi)跨區(qū)域重點(diǎn)旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)全省旅游資源普查工作；負(fù)責(zé)旅游景區(qū)開放審核及景區(qū)、景點(diǎn)、度假區(qū)旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。工作；承擔(dān)紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游和旅游新業(yè)態(tài)培育等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)國家、省下達(dá)的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資立項(xiàng)審批和旅游項(xiàng)目管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；．指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線路的規(guī)劃、開發(fā)和保護(hù)；引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資。
    6、監(jiān)督管理處。監(jiān)督管理全省旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)；承擔(dān)旅游標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等有關(guān)工作；組織實(shí)施國家制定的旅游住宿、旅行社、旅游車船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全省旅游行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全省經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)旅行社申報(bào)和經(jīng)營境內(nèi)旅游、入境旅游旅行社審批、管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)全省導(dǎo)游員、領(lǐng)隊(duì)人員管理工作；指導(dǎo)全省旅游保險(xiǎn)工作；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
    7、人事教育處。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退體干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作；負(fù)責(zé)旅游人才開發(fā)與交流工作；組織、指導(dǎo)全省旅游教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全省旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)全省旅游就業(yè)。
    8、機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。
    二、省旅游局預(yù)算單位構(gòu)成
   省旅游局預(yù)算單位共7個(gè)，包括省旅游局機(jī)關(guān)、省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術(shù)館、省旅游人才服務(wù)中心、省旅游局信息中心、省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心等。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。共有行政事業(yè)編制 227人，其中：行政編制61人,事業(yè)編制166人；實(shí)有在職人數(shù)218人；離退休人員57人。  

第二部分
省旅游局2018年度部門預(yù)算情況說明     

    一、收入支出預(yù)算總體情況說明
    省旅游局2018年收入總計(jì)6450.7萬元，支出總計(jì)6450.7萬元，與2017年相比，收入增加1309.3萬元，增加25.47%；支出增加1309.3萬元，增長(zhǎng)25.47%。主要原因是財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)增加及新增2018國際旅游城市市長(zhǎng)論壇活動(dòng)費(fèi)用（每?jī)赡昱e辦一屆）。
    二、收入預(yù)算總體情況說明
    省旅游局2018年收入預(yù)算6450.7萬元，其中：一般公共預(yù)算5853.9萬元，其他收入300萬元，部門財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金296.8萬元。
    三、支出預(yù)算總體情況說明
    省旅游局2018年支出預(yù)算6450.7萬元，其中：基本支出4131.5萬元，占64.05%；項(xiàng)目支出2319.2萬元，占35.95%。
    四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
    省旅游局2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算5853.9萬元，政府性基金收支預(yù)算0萬元。與 2017年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加1126.8萬元，增長(zhǎng)23.84%，主要原因是新增2018國際旅游城市市長(zhǎng)論壇活動(dòng)等支出（每?jī)赡昱e辦一一屆）
    五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
    省旅游局2018年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為5853.9萬元。主要用于以下方面：教育支出10.2萬元，占比0.17%；社會(huì)保障和就業(yè)支出514.3萬元，占8.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出200.1萬元，占3.42%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出4933.2萬元，占84.27%；住房保障支出196.1萬元，占3.35% 。
    六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明
    按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我廳（局）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
    省旅游局“2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出”。
    八、 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
    省旅游局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為109.5萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017年減少2.1萬元。
    具體支出情況如下：
    （一）因公出國（境）費(fèi)34萬元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2017年增加1.8萬元。主要原因是財(cái)政部、外交部調(diào)整了因公臨時(shí)出國住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及在境外往返機(jī)場(chǎng)的交通費(fèi)用可參照城市間交通費(fèi)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行等。
    （二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)63.3萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)63.3萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年減少2.7萬元，主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車管理，每月公示每輛公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)用等。
    （三）公務(wù)接待費(fèi)12.2萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2017年減少1.2萬元。主要原因是壓縮公務(wù)接待團(tuán)組數(shù)量和人數(shù)等。
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
    省旅游局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算519.1萬元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。
    （二）政府采購支出情況
    2018年政府采購預(yù)算安排171.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.8萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算160.8萬元。
    （三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明
    2017年，我局組織對(duì)實(shí)施的省旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金8000萬元。2018年，我局?jǐn)M組織對(duì)省旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1億元。
    （四）國有資產(chǎn)占用情況。
    2017年期末，我局共有車輛15輛，其中：一般公務(wù)用車15輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）。

    （五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況。

    我局負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共1項(xiàng)，主要是省旅游業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬元；我局將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開等相關(guān)工作。

第三部分 名詞解釋 

    一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。
    三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
    四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。
    五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
    六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 
省旅游局2018年度部門預(yù)算表

一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表