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目  錄

    第一部分  省旅游局概況
    一、主要職能
    二、部門決算單位構(gòu)成
    第二部分  省旅游局2015年度部門決算表
    一、收入支出決算總表
    二、收入決算表
    三、支出決算表
    四、財政撥款收入支出決算總表
    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算表
    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
    第三部分  省旅游局2015年度部門決算情況說明 
   第四部分  名詞解釋

第一部分 
省旅游局概況

    一、主要職責
    根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責是：
    （一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導(dǎo)全省旅游工作。
    （二）制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負責全省重大旅游活動的組織與實施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
    （三）組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作。指導(dǎo)全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負責全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。推進旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
    （四）承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務(wù)行為。會同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
    （五）負責全省國際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機構(gòu)的申報、管理工作。負責國內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標準并組織實施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
    （六）推動全省旅游國際交流與合作,承擔與國際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會同有關(guān)部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導(dǎo)全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
    （七）擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準。
    （八）承辦省政府交辦的其他事項。
    二、省旅游局部門決算單位構(gòu)成
    納入河南省旅游局2015年度決算匯編范圍單位包括局本級及4個所屬事業(yè)單位決算。
    1、省旅游局機關(guān)本級
    2、河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所
    3、河南省嵩山少林寺武術(shù)館
    4、河南省小浪底旅游管理局
    5、河南省旅游局機關(guān)服務(wù)中心

第二部分
省旅游局2015年度部門決算表

    （一）收入支出決算總表
    （二）收入決算表
    （三）支出決算表
    （四）財政撥款收入支出決算總表
    （五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
    （六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
    （七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
    （八）政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分
省旅游局2015年度部門決算情況說明

    一、2015度部門決算收支總體情況說明
    2015年度部門收入總計11495.6萬元，支出總計11495.60萬元，收支總計減少1163.52萬元，與2014年相比，收支總計減少9.2%。主要原因：每兩年一屆的重大旅游宣傳促銷活動未舉辦及年末項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
    二、2015年收入決算情況說明
    本年收入合計10105.24萬元，其中：財政撥款收入9875.19萬元，占97.72%；經(jīng)營收入221.28萬元，占2.19%；其他收入8.77萬元，占0.09%。
    三、2015年支出決算情況說明
    本年支出合計9637.54萬元，其中：基本支出2040.20萬元，占21.17%；項目支出7339.46萬元，占76.15%；經(jīng)營支出257.88萬元，占2.68%。
    四、2015年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
    2015年度財政撥款收入支出總決算11069.81萬元，與2014年相比，收、支總計減少1062萬元，減少8.75%，主要原因：每兩年一屆的重大旅游宣傳促銷活動未舉辦及年末 項目結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
    五、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
    2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9373.1萬元，其中：
    （一）一般公共服務(wù)支出（類）人力資源事務(wù)支出（款）1.65萬元，占本年支出0.018%。 主要用于軍轉(zhuǎn)干部社會保障和就業(yè)方面的支出。 
    （二）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）及其他社會保障和就業(yè)（款）支出268.46萬元，占本年支出2.86%，主要用于單位離退休人員方面的支出。
    （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）120.8萬元，占本年支出1.29%，主要為單位職工繳納醫(yī)療保險費、生育保險費用。
    （四）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（款）260萬元占本年支出2.77%。旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）8611.27萬元，占本年支出91.87%，主要用于旅游業(yè)管理與服務(wù)方面支出、境內(nèi)外旅游宣傳促銷、境內(nèi)外媒體記者及旅行商接待等支出。
    （五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）110.91萬元，占本年支出1.18%，主要為職工繳納住房公積金支出。
    六、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表情況說明
    2015年一般公共財政撥款基本支出2033.64萬元，其中：人員經(jīng)費1756.88萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療保險費、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出；公用經(jīng)費276.76萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務(wù)支出、辦公購置費。
    七、2015年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
    省旅游局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為64.08萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為18.65萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出決算為39.96萬元，公務(wù)接待費支出決算為5.5萬元。
    具體情況如下：
　　（一） 因公出國（境）費支出18.65萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出29.1%，比2014年減少1.97萬元，降低10.6%。用于工作人員公務(wù)出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費等支出。主要參加其他單位組織的出國（境）團組共計3個，累計5人次。
　　（二） 公務(wù)用車購置及運行費支出39.96萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出62.36%，比2014年增加14.9萬元，增長59.46%。用于部門19輛公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。增長原因：一是機關(guān)車輛老化維修費較高；二是國家旅游局、省旅游局加大了對旅游市場的明查暗訪力度等。
    （三）公務(wù)接待費支出5.4萬元，占“三公”經(jīng)費財政撥款支出8.4%，比2014年降低12.45萬元，降低56.62%。主要用于局機關(guān)及所屬單位按規(guī)定開支的接待公務(wù)活動發(fā)生的費用。共接待客人22批次、278人。
    八、政府基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表情況說明
    2015年商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）旅游發(fā)展基金支出（款）收入100萬元，與2014年相比，2015年新增收入100萬元。主要原因： 小浪底旅游管理局游客服務(wù)中心成立增加裝修改造及設(shè)備購置等費用。
    九、機關(guān)行政運行經(jīng)費支出說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
    2015年行政運行支出231.86萬元，比2014年增加0.64萬元，與2014年基本持平。
    （二）政府采購支出情況
    2015年支付采購總支出77.19萬元，其中：政府采購貨物支出75.48萬元，服務(wù)支出1.71萬元。
    （三）國有資產(chǎn)占用情況
    截至2015年12月31日，本部門共用車輛19輛，其中公務(wù)車14輛，執(zhí)法車2輛，專業(yè)用車2輛，其他用車1輛。

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：省級財政當年撥付的資金。
    二、上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
    三、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
    四、附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    五、其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
    六、 用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    七、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    八、一般公共服務(wù)：指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
    九、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機構(gòu)支出。
　　歸口管理的行政單位離退休（項）：離退休干部管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
　　離退休人員管理機構(gòu)（項）：為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機構(gòu)支出。
    十、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：國家旅游局用于保障機構(gòu)正常運行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項目支出。
    十一、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
　　住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    十二、 結(jié)余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
    十三、 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    十四、 基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    十五、 項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    十六、 經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
    十七、 對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。
    十八、 “三公經(jīng)費”：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    十九、 行政經(jīng)費：行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。