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2017年度省旅游局部門(mén)預(yù)算

第一部分省旅游局概況

一、主要職能

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分省旅游2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分名詞解釋

附件：省旅游局部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第一部分

省旅游局概況

一、省旅游局主要職責(zé)

（一）主要職責(zé)

根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責(zé)如下：

1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。

2、制定全省國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。

3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線(xiàn)路的規(guī)劃開(kāi)發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。推進(jìn)旅游業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。

4、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門(mén)履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)全省國(guó)際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國(guó)際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門(mén)做好旅游交通、文化娛樂(lè)工作。

6、推動(dòng)全省旅游國(guó)際交流與合作,承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。

7、擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門(mén)指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。

8、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

1、辦公室（綜合協(xié)調(diào)處）。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、機(jī)要，檔案以及信息、安全、保密、信訪(fǎng)、政務(wù)公開(kāi)和新聞宣傳等工作；負(fù)責(zé)重要會(huì)議的組織和重要工作的督辦；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和直屬單位的財(cái)務(wù)審計(jì)監(jiān)督；依據(jù)法律、法規(guī)履行金省旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)旅游應(yīng)急救援工作；擬訂全省假日旅游政策并組織實(shí)施。

2、政策法規(guī)處。研究擬訂全省旅游發(fā)展政策，起草旅游業(yè)管理地方性法規(guī)和規(guī)章草案；研究全省旅游產(chǎn)業(yè)運(yùn)行中的重大問(wèn)題，指導(dǎo)全省旅游體制改革工作；負(fù)責(zé)旅游行業(yè)執(zhí)法監(jiān)督和行政復(fù)議工作；承擔(dān)機(jī)關(guān)有關(guān)規(guī)范性文件的合法性審核工作；承擔(dān)旅游統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)人大建議、政協(xié)提案辦理工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)電子政務(wù)，及網(wǎng)站管理工作。

3、旅游促迸處（港澳臺(tái)旅游事務(wù)處）。擬訂全省國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)整體宣傳和開(kāi)展重大促銷(xiāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全省旅游部門(mén)加強(qiáng)區(qū)域性旅游合作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)全省旅游部門(mén)做好重點(diǎn)旅游線(xiàn)路產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)拓展工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)媒體旅游宣傳推廣活動(dòng)；負(fù)責(zé)旅游市場(chǎng)調(diào)研工作；會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂赴港、澳、臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施．負(fù)責(zé)港、澳、臺(tái)地區(qū)旅游市場(chǎng)推廣與聯(lián)絡(luò)工作。

4、對(duì)外旅游合作處。擬訂全省國(guó)際旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)全省國(guó)際旅游市場(chǎng)整體宣’傳和開(kāi)展重大促銷(xiāo)活動(dòng)；負(fù)責(zé)國(guó)際旅游組織的聯(lián)絡(luò)和日常旅游外事工作，承擔(dān)國(guó)際旅游合作項(xiàng)目，推動(dòng)全省國(guó)際旅游交流與合作；指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。

5、規(guī)劃發(fā)展處。擬訂全省旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，組織編制省內(nèi)跨區(qū)域重點(diǎn)旅游區(qū)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)全省旅游資源普查工作；負(fù)責(zé)旅游景區(qū)開(kāi)放審核及景區(qū)、景點(diǎn)、度假區(qū)旅游設(shè)施和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。工作；承擔(dān)紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游和旅游新業(yè)態(tài)培育等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)國(guó)家、省下達(dá)的旅游業(yè)發(fā)展資金的投資立項(xiàng)審批和旅游項(xiàng)目管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；．指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、目的地和線(xiàn)路的規(guī)劃、開(kāi)發(fā)和保護(hù)；引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資。

6、監(jiān)督管理處。監(jiān)督管理全省旅游服務(wù)質(zhì)量和市場(chǎng)秩序；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；承擔(dān)旅游標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施等有關(guān)工作；組織實(shí)施國(guó)家制定的旅游住宿、旅行社、旅游車(chē)船和特種旅游項(xiàng)目的設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂全省旅游行業(yè)地方標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)全省經(jīng)營(yíng)出境旅游業(yè)務(wù)旅行社申報(bào)和經(jīng)營(yíng)境內(nèi)旅游、入境旅游旅行社審批、管理工作，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；負(fù)責(zé)全省導(dǎo)游員、領(lǐng)隊(duì)人員管理工作；指導(dǎo)全省旅游保險(xiǎn)工作；指導(dǎo)全省旅游行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。

7、人事教育處。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的人事管理、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)離退體干部工作，指導(dǎo)直屬單位的離退休干部工作；負(fù)責(zé)旅游人才開(kāi)發(fā)與交流工作；組織、指導(dǎo)全省旅游教育培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)全省旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施工作；協(xié)調(diào)推動(dòng)全省旅游就業(yè)。

8、機(jī)關(guān)黨委。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。

二、省旅游局預(yù)算單位構(gòu)成

省旅游局預(yù)算單位共7個(gè)，包括省旅游局機(jī)關(guān)、省小浪底旅游管理局、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、省嵩山少林寺武術(shù)館、省旅游人才服務(wù)中心、省旅游局信息中心、省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心駕駛員等。其中行政單位1個(gè)，事業(yè)單位6個(gè)。共有行政事業(yè)編制 230人，其中：行政編制60人,事業(yè)編制170人；實(shí)有在職人數(shù)212人；離退休人員50人。

第二部分

省旅游局2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

省旅游局2017年收入總計(jì)5141.4萬(wàn)元，支出總計(jì)5141.4萬(wàn)元，與2016年相比，收入減少297.7萬(wàn)元，下降5.5%；支出減少297.7萬(wàn)元，下降5.5%。主要原因是財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)減少，導(dǎo)致2017年度收支總額下降。

二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明

省旅游局2017年收入預(yù)算5141.4萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算4727.1萬(wàn)元，其他收入290萬(wàn)元，部門(mén)財(cái)政性結(jié)轉(zhuǎn)資金124.3萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

省旅游局2017年支出預(yù)算5141.4萬(wàn)元，其中：基本支出3459.5萬(wàn)元，占67.3%；項(xiàng)目支出1681.9萬(wàn)元，占32.7%。

四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明

省旅游局2017年一般公共預(yù)算收支預(yù)算4727.1萬(wàn)元。與2016年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加890.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.2%。主要原因是新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出、省旅游人才中心和省旅游局信息中心一般性項(xiàng)目支出等。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明

省旅游局2017年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為4727.1萬(wàn)元。主要用于以下方面：教育支出20萬(wàn)元，0.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出343.5萬(wàn)元，占7.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出171.3萬(wàn)元，占3.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)支出4022.9萬(wàn)元，占85.1%；住房保障支出169.4萬(wàn)元，占3.6% 。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明

省旅游局2017年一般公共預(yù)算基本支出3219.5萬(wàn)元，其中：工資福利支出2344.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出；商品和服務(wù)支出584.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出290.3萬(wàn)元，主要包括離退休費(fèi)、住房公積金、采暖補(bǔ)貼等。

七、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

省旅游局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明

省旅游局2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為111.6萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2016 年增加19.1萬(wàn)元。

具體支出情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)32.2萬(wàn)元，主要用于單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少0.8萬(wàn)元。主要原因是盡量壓縮開(kāi)支，降低成本等。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)66萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)66萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2016 年增加21.5萬(wàn)元，主要原因是新增兩家預(yù)算單位，公務(wù)用車(chē)增加兩輛；同時(shí)由于公務(wù)用車(chē)?yán)匣�，維修成本和油料費(fèi)成本均有所上升等。

（三）公務(wù)接待費(fèi)13.4萬(wàn)元，主要用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。預(yù)算數(shù)比 2016 年減少1.6萬(wàn)元。主要原因是壓縮公務(wù)接待團(tuán)隊(duì)數(shù)量和人數(shù)等。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

省旅游局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算505.4萬(wàn)元，主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要所需費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年政府采購(gòu)預(yù)算安排0.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.6萬(wàn)元。

（三）關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

2016 年，我局共組織對(duì)26個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金9850萬(wàn)元。2017年，我局?jǐn)M組織對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金8000萬(wàn)元。

第三部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、其他收入：是指部門(mén)取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門(mén)使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：省旅游局2017年度部門(mén)預(yù)算表