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    一、 河南省旅游局概況
    （一）主要職能
    根據(jù)《中共河南省委河南省人民政府關(guān)于省政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（豫發(fā)〔2014〕7號(hào)），設(shè)立河南省旅游局，為省政府直屬機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：
    1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)全省旅游工作。
    2、制定全省國(guó)內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施。組織全省旅游整體形象的對(duì)外宣傳和旅游市場(chǎng)的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)全省重大旅游活動(dòng)的組織與實(shí)施。指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)工作。
    3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作。指導(dǎo)全省重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導(dǎo)休閑度假。負(fù)責(zé)全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測(cè)全省旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
    4、承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為。會(huì)同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責(zé)任，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)。
    5、負(fù)責(zé)全省國(guó)際旅游業(yè)務(wù)旅行社、外資旅行社及境外國(guó)際旅行社分支機(jī)構(gòu)的申報(bào)、管理工作。負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)旅游業(yè)務(wù)旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
    6、推動(dòng)全省旅游國(guó)際交流與合作,承擔(dān)與國(guó)際旅游組織合作的相關(guān)事務(wù)。會(huì)同有關(guān)部門擬定赴港澳臺(tái)地區(qū)旅游政策并組織實(shí)施,指導(dǎo)全省對(duì)港澳臺(tái)旅游市場(chǎng)推廣工作。
    7、擬定并組織實(shí)施旅游人才規(guī)劃,組織、指導(dǎo)全省旅游培訓(xùn)工作。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)實(shí)施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。
    8、承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。
    （二）部門決算單位構(gòu)成
    納入河南省旅游局2013年度決算匯編范圍單位包括局本級(jí)及4個(gè)所屬事業(yè)單位，具體是：行政單位1個(gè)（省旅游局機(jī)關(guān)），財(cái)政撥款的事業(yè)單位4個(gè)（河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、河南省嵩山少林寺武術(shù)館、河南省小浪底旅游管理局、河南省旅游局機(jī)關(guān)服務(wù)中心）。
    二、2013年度部門決算表
    （一）2013年度收入支出決算總表
    （二）2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表
    （三）2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
    三、2013年度部門決算情況說明
    （一）2013度部門決算收支總體情況說明
    2013年度部門收入9667.21萬元，由本年收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和其他收入三項(xiàng)組成。其中本年收入7669.86萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金1997.35萬元（部分項(xiàng)目按照合同及實(shí)施進(jìn)度需跨年度支付，年末產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)資金）。
    2013年度決算總支出9667.21萬元，其中本年支出7971.54萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1695.66萬元（根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，需在以后年度按合同支付）。
    （二）2013年度公共預(yù)算收入決算情況
    2013年收入共計(jì)7669.86萬元，其中：
    1、財(cái)政撥款收入7530.22萬元（含政府性基金200萬元），占本年收入98.18%
    2、其他收入139.65萬元，占本年收入1.82%
    （三）2013年度公共預(yù)算支出決算情況
    2013年支出共計(jì)7964.15萬元。
    1、基本支出1638.99萬元，占本年支出20.58%
    其中：行政運(yùn)行1170.45萬元，占本年支出14.7%
    行政事業(yè)單位離退休費(fèi)支出193.83萬元，占本年支出2.43%
    死亡撫恤金支出50.96萬元，占本年支出0.64%
    其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2.73萬元，占本年支出0.034%
    行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出98.6萬元，占本年支出1.24%
    住房改革支出81.8萬元，占本年支出1.03%
    機(jī)關(guān)服務(wù)支出40.61萬元，占本年支出0.51%
    2、項(xiàng)目支出6325.16萬元，占本年支出79.42%
    其中：一般行政管理事務(wù)123萬元，占本年支出1.54%
    旅游宣傳4779.75萬元，占本年支出60.02%
    旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理180.22萬元，占本年支出2.26%
    其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出1213.77萬元，占本年支出15.24%
    行政運(yùn)行28.42萬元，占本年支出0.34%
    （四）2013年度公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
    省旅游局2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為73.7萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為17.9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為23.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.6萬元。
    具體情況如下：
    1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出17.9萬元，用于工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的往返機(jī)票費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。主要包括參加國(guó)家旅游組織境外宣傳促銷活動(dòng)、省旅游局組織各地市旅游局境外宣傳促銷活動(dòng)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)5個(gè)，累計(jì)16人次。
    2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出23.2萬元，用于局機(jī)關(guān)公務(wù)用車支出及公務(wù)用車使用過程中所發(fā)生的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
    3. 公務(wù)接待費(fèi)支出32.6萬元，主要用于局機(jī)關(guān)按規(guī)定開支的接待境外旅行商費(fèi)用和其他公務(wù)接待活動(dòng)費(fèi)用，包括會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)、車輛租用費(fèi)、工作餐費(fèi)等。局機(jī)關(guān)接待各國(guó)政府旅游代表團(tuán)、國(guó)際旅游組織來豫及與香港、澳門、臺(tái)灣地區(qū)業(yè)務(wù)交流，及與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況、接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
    四、 名詞解釋
    （一） 財(cái)政撥款收入：省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    （二）上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金的不足。
    （四）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    （三） 附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    （四） 其他收入：除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
    （五） 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    （六） 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （七）一般公共服務(wù)：指主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，支持各機(jī)關(guān)單位履行職能，保障各機(jī)關(guān)部門的項(xiàng)目支出需要，以及支持地方落實(shí)自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
    （八） 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務(wù)工作的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
    歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：離退休干部管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
    離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：為離退休人員提供管理服務(wù)的離退休干部管理機(jī)構(gòu)支出。
    （九） 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款）：國(guó)家旅游局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
    （十一） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼等住房改革方面的支出。
    住房公積金（項(xiàng)）：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
    （十二） 結(jié)余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
    （十三） 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
    （十四） 基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    （十五） 項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    （十六） 經(jīng)營(yíng)支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    （十七） 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出。
    （十八） “三公經(jīng)費(fèi)”：財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
    （十九） 行政經(jīng)費(fèi)：行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)所必須開支的費(fèi)用，包括基本支出和項(xiàng)目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎(jiǎng)金等方面的人員經(jīng)費(fèi)和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場(chǎng)檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。