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    一、 河南省旅游局概況
    （一）主要職能
    根據(jù)省旅游局“三定”方案，省旅游局主要職責是：
    1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展,擬訂全省旅游發(fā)展戰(zhàn)略、政策、規(guī)劃,起草相關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案并監(jiān)督實施。指導全省旅游工作。
    2、制定全省國內(nèi)旅游、入境旅游和出境旅游的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施。組織全省旅游整體形象的對外宣傳和旅游市場的開發(fā)工作。負責全省重大旅游活動的組織與實施。指導我省駐外旅游辦事機構(gòu)的業(yè)務工作。
    3、組織全省旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護工作。指導全省重點旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃開發(fā),引導休閑度假。負責全省旅游信息化建設(shè)和安全監(jiān)管。監(jiān)測全省旅游經(jīng)濟運行情況,負責旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。協(xié)調(diào)和指導全省假日旅游和紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游工作。
    4、承擔規(guī)范旅游市場秩序、監(jiān)督管理服務質(zhì)量、維護旅游消費者和經(jīng)營者合法權(quán)益的責任。規(guī)范全省旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營和服務行為。會同有關(guān)部門履行旅游安全監(jiān)督管理責任，指導應急救援工作。指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠信體系建設(shè)。
    5、負責全省國際旅游業(yè)務旅行社、外資旅行社及境外國際旅行社分支機構(gòu)的申報、管理工作。負責國內(nèi)旅游業(yè)務旅行社的審批、管理工作。組織擬訂旅游區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務、旅游產(chǎn)品等方面的標準并組織實施。協(xié)同有關(guān)部門做好旅游交通、文化娛樂工作。
    6、推動全省旅游國際交流與合作,承擔與國際旅游組織合作的相關(guān)事務。會同有關(guān)部門擬定赴港澳臺地區(qū)旅游政策并組織實施,指導全省對港澳臺旅游市場推廣工作。
    7、擬定并組織實施旅游人才規(guī)劃,組織、指導全省旅游培訓工作。會同有關(guān)部門指導實施旅游從業(yè)人員職業(yè)資格標準和等級標準。
    8、承辦省政府交辦的其他事項。
    （二）部門決算單位構(gòu)成
    納入河南省旅游局2014年度決算匯編范圍單位包括局本級及4個所屬事業(yè)單位，具體是：行政單位1個（省旅游局機關(guān)），財政撥款的事業(yè)單位4個（河南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所、河南省嵩山少林寺武術(shù)館、河南省小浪底旅游管理局、河南省旅游局機關(guān)服務中心）。
    二、2014年度部門決算表
    （一）2014年度收入支出決算總表
    （二）2014年度一般公共預算財政撥款支出明細表
    （三）2014年度公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算表
    三、2014年度部門決算情況說明
    （一）2014度部門決算收支總體情況說明
    2014年度部門收入12659.12萬元，由本年財政撥款收入、經(jīng)營收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余四項組成。其中本年財政收入8822.28萬元，經(jīng)營收入350.17萬元，其他收入10.66萬元, 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3476.01萬元。
    2014年度決算總支出12659.12萬元，其中：商業(yè)服務業(yè)等支出10744.6萬元，社會保障和就業(yè)支出265.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出104萬元，住房保障支出86.4萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1454.05萬元（根據(jù)項目實施進度，需在以后年度按合同支付）。
    （二）2014年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    2014年度一般公共預算財政撥款支出決算為10584萬元。
    1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休支出（款）250.91萬元，占本年支出2.37%，主要用于單位離退休人員方面的支出。
    死亡撫恤金支出（款）11.85萬元，占本年支出0.11%，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
    其他社會保障和就業(yè)支出（款）3.03萬元，占本年支出0.03%。主要用于軍轉(zhuǎn)干部社會保障和就業(yè)方面的支出。
    2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保險（款）104萬元，占本年支出0.98%，主要為單位職工繳納醫(yī)療保險費、生育保險費用。
    3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）86.4萬元，占本年支出0.83%，主要為職工繳納住房公積金支出。
    4、商業(yè)服務業(yè)等支出（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）
    10116.07萬元，占本年支出95.58%，商業(yè)服務業(yè)（類）其他商業(yè)服務業(yè)等支出（款）11.75萬元，占本年支出0.11%，主要用于旅游業(yè)管理與服務方面支出、境內(nèi)外旅游宣傳促銷、境內(nèi)外媒體記者及旅行商接待等支出。
    （三）2014年度公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
    省旅游局2014年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為63.58萬元，其中：因公出國（境）費支出決算為20.62萬元，公務用車購置及運行費支出決算為25.06萬元，公務接待費支出決算為17.91萬元。
    具體情況如下：
    1、 因公出國（境）費支出20.62萬元，用于工作人員公務出國（境）的往返機票費、住宿費、伙食費等支出。主要包括參加國家旅游組織境外宣傳促銷活動、省旅游局組織各地市旅游局境外宣傳促銷活動，參加其他單位組織的出國（境）團組共計5個，累計16人次。
    2、 公務用車購置及運行費支出25.06萬元，用于局機關(guān)公務用車支出及公務用車使用過程中所發(fā)生的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
    3.、公務接待費支出17.91萬元，主要用于局機關(guān)按規(guī)定開支的接待公務活動發(fā)生的費用。
    （四）2014年“三公”經(jīng)費決算增減變化情況說明
    2014年“三公”經(jīng)費決算63.59萬元，比2013年“三公”經(jīng)費決算下降10.11萬元。分項情況為：
    1、因公出國（境）費用20.62萬元，較上年增加2.72萬元，主要原因是省政府臨時追加了一項出國任務。
    2、公務接待費用17.91萬元，較上年下降14.69萬元，主要原因是省旅游局各預算單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出，減少了公務接待費用。
    3、公務用車運行維護費25.06萬元，較上年增加1.86萬元, 主要原因是車輛老化，維修成本和燃油成本上升等原因所致費用增加。
     四、 名詞解釋
    （一） 財政撥款收入：省級財政當年撥付的資金。
    （二）上級補助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務資金的不足。
    （三）事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
    （四） 附屬單位繳款：事業(yè)單位附屬獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
    （五） 其他收入：除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
    （六） 用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    （七） 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    （八）一般公共服務：指主要用于保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關(guān)單位履行職能，保障各機關(guān)部門的項目支出需要，以及支持地方落實自主擇業(yè)軍轉(zhuǎn)干部退役金等。
    （九） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：離退休人員的支出以及為離退休人員提供管理服務工作的離退休干部管理機構(gòu)支出。
　　歸口管理的行政單位離退休（項）：離退休干部管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的離退休人員的支出。
　　離退休人員管理機構(gòu)（項）：為離退休人員提供管理服務的離退休干部管理機構(gòu)支出。
　�。ㄊ� 商業(yè)服務業(yè)等事務（類）旅游業(yè)管理與服務支出（款）：國家旅游局用于保障機構(gòu)正常運行、開展旅游管理工作所發(fā)生的基本支出和項目支出。
　�。ㄊ唬� 住房保障支出（類）住房改革支出（款）：按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。
　　住房公積金（項）：按照《住房公積金管理條例》和其他相關(guān)規(guī)定，由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數(shù)，分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼和生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%，不得高于12%。
　�。ㄊ� 結(jié)余分配：事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
　�。ㄊ� 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　�。ㄊ模� 基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　（十五） 項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　�。ㄊ� 經(jīng)營支出：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
　�。ㄊ撸� 對附屬單位補助支出：事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。
　�。ㄊ耍� “三公經(jīng)費”：財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
　�。ㄊ牛� 行政經(jīng)費：行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能，維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出�；局С霭ㄓ糜诠べY、津貼及獎金等方面的人員經(jīng)費和用于辦公、水電等方面的公用經(jīng)費。項目支出包括辦公用房維修租賃、旅游市場檢查、全省旅游規(guī)劃編制及宣傳促銷等方面的支出。